ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2561

	ที่	ผู้บันทึก	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	แนบไฟล์ 1	แนบไฟล์ 2
7041.	1145	pin	27/02/2561	1149	0210.6801/0236	26ก.พ61	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าบันทึกข้อมูล เดือน ก.พ61 จำนวน 11680บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
7042.	1144	pin	27/02/2561	1148	0210.118/725	27ก.พ61	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผอ.	เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	น.ส.พัชรา รับมา		2018-02-27-14-26-28-01.pdf
7043.	1143	pin	27/02/2561	1147	0210.8/264	16ก.พ61	ศึกษาธิการจังหวัด	ผอ.	แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูนครั้งที่ 1/61	น.ส.ลาวัลย์ ตาลกูล
7044.	1142	pin	27/02/2561	1146	0210.6808/066	26ก.พ61	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าซื้อสื่อ จำนวน 4944บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
7045.	1141	pin	27/02/2561	1145	0210.6808/065	26ก.พ61	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าบรรณารักษ์ ก.พ61 จำนวน 15000 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
7046.	1140	pin	27/02/2561	1144	0210.6808/064	21ก.พ61	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้า ก.พ61 จำนวน 732.16บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
7047.	1139	pin	27/02/2561	1143	0210.6808/062	21ก.พ61	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าหนังสือ จำนวน 14200 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
7048.	1138	pin	27/02/2561	1142	0210.6808/061	21ก.พ61	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าหนังสือ จำนวน 14200 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
7049.	1137	pin	27/02/2561	1141	0210.6808/060	16ก.พ61	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 300 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
7050.	1136	pin	27/02/2561	1140	0210.117/813	26ก.พ61	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผอ.	เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	น.ส.จันทนา อินวรรณ์		813.pdf
7051.	1135	pin	27/02/2561	1139	0210.117/796	26ก.พ61	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผอ.	เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	น.ส.จันทนา อินวรรณ์			แนบ
7052.	1134	pin	27/02/2561	1138	0210.117/826	26ก๋.พ61	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผอ.	เรื่องซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน	น.ส.จันทนา อินวรรณ์			แนบ
7053.	1133	pin	27/02/2561	1137	0210.6801/0221	19ก.พ61	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 910 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
7054.	1132	pin	27/02/2561	1136	0210.6801/0218	19ก.พ61	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าหนังสือ จำนวน 37488บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
7055.	1131	pin	27/02/2561	1135	0210.6801/0217	19ก.พ61	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1000 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
7056.	1130	pin	27/02/2561	1134	0210.6801/0211	19ก.พ61	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 869 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
7057.	1129	pin	27/02/2561	1133	0210.6801/0210	19ก.พ61	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1000 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
7058.	1128	pin	27/02/2561	1132	0210.6801/0209	19ก.พ61	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าป้าย จำนวน 450 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
7059.	1127	pin	27/02/2561	1131	0210.6801/0207	19ก.พ61	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 8415บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
7060.	1126	pin	27/02/2561	1130	0210.6801/0200	19ก.พ61	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1000 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ