ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2561

  • Home/
  • บันทึก/แก้ไข หนังสือรับ
Search
Page 
 of 410		      Records 1741 to 1760 of 8185
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
  
1741. 6446 pin 21/08/2561 6526 0210.120/311 7ส.ค61 สำนักงาน กศน. ผอ. ขอส่งเอกสารรายงานผลการนิเทศ นางปราณี อร่ามดิลกรัตน์       View
1742. 6445 pin 21/08/2561 6525 0210.117/11635 10ส.ค61 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผอ. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1743. 6444 pin 21/08/2561 6524 0210.6802/1056 10ส.ค61 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าโทรศัพท์ ก.ค61 จำนวน 235.83บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1744. 6443 pin 21/08/2561 6523 0210.6802/1073 15ส.ค61 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 7240บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1745. 6442 pin 21/08/2561 6522 0210.6801/1491 15ส.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1188บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1746. 6441 pin 21/08/2561 6521 0210.6801/1476 15ส.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1297บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1747. 6440 pin 21/08/2561 6520 0210.6801/1474 15ส.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3000 บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1748. 6439 pin 21/08/2561 6519 0210.6801/1464 15ส.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 450 บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1749. 6438 pin 21/08/2561 6518 0210.6801/1468 15ส.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4900 บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1750. 6437 pin 21/08/2561 6517 0210.6801/1461 15ส.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 3745บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1751. 6436 pin 21/08/2561 6516 0210.6801/1459 15ส.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าตอบแทน จำนวน 8000 บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1752. 6435 pin 21/08/2561 6515 0210.6801/1458 15ส.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3000 บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1753. 6434 pin 21/08/2561 6514 0210.6801/1456 15ส.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 999 บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1754. 6433 pin 21/08/2561 6513 0210.6801/1454 15ส.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 990 บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1755. 6432 pin 21/08/2561 6512 0210.6801/1453 15ส.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 990 บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1756. 6431 pin 21/08/2561 6511 0210.6801/1450 15ส.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 3800 บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1757. 6430 pin 21/08/2561 6510 0210.6801/1446 15ส.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2900 บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1758. 6429 pin 21/08/2561 6509 0210.6801/1444 15ส.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 6850 บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1759. 6428 pin 21/08/2561 6508 0210.6801/1443 15ส.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าป้าย จำนวน 450 บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
1760. 6427 pin 21/08/2561 6507 0210.6801/1440 15ส.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 3477.50บาท นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
Page 
 of 410		      Records 1741 to 1760 of 8185
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ