ที่ 6557 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 27/08/2561 เลขที่รับ 6637 ที่ ศธ. 0210.6801/1465 ลงวันที่ 15ส.ค61 จาก ผอ.กศน.เมือง ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 15000บาท ผู้รับ น.ส.จุฬารัตน์ เตวี หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2