ที่ 564 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 31/01/2561 เลขที่รับ 0565 ที่ ศธ. 0210.6801/0091 ลงวันที่ 25ม.ค61 จาก ผอ.กศน.เมือง ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 997 บาท ผู้รับ น.ส.จันทนา อินวรรณ์ หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2