ที่ 5627 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 15/08/2561 เลขที่รับ 5707 ที่ ศธ. 0210.6801/1239 ลงวันที่ 3ส.ค61 จาก ผอ.กศน.เมือง ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3873บาท ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2