ที่ 4818 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 23/07/2561 เลขที่รับ 4894 ที่ ศธ. 0210.6805/0725 ลงวันที่ 9ก.ค61 จาก ผอ.กศน.ป่าซาง ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2964บาท ผู้รับ นส.ทัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2