ที่ 4441 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 11/07/2561 เลขที่รับ 4513 ที่ ศธ. 0210.6801/0879 ลงวันที่ 3ก.ค61 จาก ผอ.กศน.เมือง ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 965 บาท ผู้รับ นส.ทัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2