ที่ 3909 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 21/06/2561 เลขที่รับ 3979 ที่ ศธ. 0210.6801/0787 ลงวันที่ 15มิ.ย61 จาก ผอ.กศน.เมือง ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3995บาท ผู้รับ นส.ทัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2