ที่ 3851 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 19/06/2561 เลขที่รับ 3921 ที่ ศธ. 0210.6804/335 ลงวันที่ 22พ.ค61 จาก ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3960 บาท ผู้รับ นส.ทัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2