ที่ 3837 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 18/06/2561 เลขที่รับ 3907 ที่ ศธ. 0210.6801/0756 ลงวันที่ 13มิ.ย61 จาก ผอ.กศน.เมือง ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 980 บาท ผู้รับ นส.ทัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2