ที่ 2861 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 27/04/2561 เลขที่รับ 2885 ที่ ศธ. 0210.6801/0534 ลงวันที่ 23เม.ย61 จาก ผอ.กศน.เมือง ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3680 บาท ผู้รับ นส.ทัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2