ที่ 2283 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 27/03/2561 เลขที่รับ 2306 ที่ ศธ. 0210.6801/0471 ลงวันที่ 21มี.ค61 จาก ผอ.กศน.เมือง ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1988 บาท ผู้รับ นส.ทัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2