ที่ 2276 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 27/03/2561 เลขที่รับ 2299 ที่ ศธ. 0210.6801/0453 ลงวันที่ 20มี.ค61 จาก ผอ.กศน.เมือง ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1555 บาท ผู้รับ นส.ทัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2