ที่ 2096 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 23/03/2561 เลขที่รับ 2118 ที่ ศธ. 0210.6801/0431 ลงวันที่ 20มี.ค61 จาก ผอ.กศน.เมือง ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2624 บาท ผู้รับ นส.ทัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2