ที่ 1805 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 21/03/2561 เลขที่รับ 1827 ที่ ศธ. 0210.6801/0390 ลงวันที่ 16มี.ค61 จาก ผอ.กศน.เมือง ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1497บาท ผู้รับ นส.ทัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2