ที่ 1119 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 27/02/2561 เลขที่รับ 1123 ที่ ศธ. 0210.6801/0158 ลงวันที่ 12ก.พ61 จาก ผอ.กศน.เมือง ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 6545บาท ผู้รับ น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์ หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2