ที่ 4691 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 25.7.65 เลขที่รับ 4739 ที่ ศธ. 0210.6801/826 ลงวันที่ 12.7.65 จาก กศน.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุทำน้ำส้ม 1,000.- ผู้รับ น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์ หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2