ที่ 4563 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 20.7.65 เลขที่รับ 4610 ที่ ศธ. 0210.6801/4610 ลงวันที่ 11.7.65 จาก กศน.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุฯ 4,900 ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2