ที่ 4562 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 20.7.65 เลขที่รับ 4609 ที่ ศธ. 0210.6801/786 ลงวันที่ 12.7.65 จาก กศน.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุ 1,000 ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2