ที่ 1720 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 10.3.65 เลขที่รับ 1713 ที่ ศธ. 0210.6801/143 ลงวันที่ 28.2.65 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ 1,411.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2