ที่ 5535 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 9.8.64 เลขที่รับ 5593 ที่ ศธ. 0210.6801/735 ลงวันที่ 9.8.64 จาก กศน.อ.เมือง ถึง ผอ. เรื่อง เบิกวัสดุ ทำรายงานผลการปฏิบัติในฝ่ายการเงิน 1,200 บาท ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2