ที่ 4368 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 1.7.64 เลขที่รับ 4419 ที่ ศธ. 0210.9801/0526 ลงวันที่ 30.6.64 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุเจล 994.- ผู้รับ น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์ หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2