ที่ 3993 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 18.6.64 เลขที่รับ 4039 ที่ ศธ. 0210.6801/0443 ลงวันที่ 176.64 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ 970.- ผู้รับ น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์ หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2