ที่ 3947 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 17.6.64 เลขที่รับ 3993 ที่ ศธ. 0210.6801/0428 ลงวันที่ 15.6.64 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ 2,820.- ผู้รับ น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์ หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2