ที่ 2869 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 19.4.64 เลขที่รับ 2907 ที่ ศธ. 0210.6801/0346 ลงวันที่ 5.4.64 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุ 4,400.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2