ที่ 2624 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 30.3.64 เลขที่รับ 2659 ที่ ศธ. 0210.6801/0307 ลงวันที่ 17.3.64 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุฝ่ายงานต่างๆ 45,000.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2