ที่ 2621 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 30.3.64 เลขที่รับ 2656 ที่ ศธ. 0210.6801/0238 ลงวันที่ 8.3.64 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุตกแต่งสวนหย่อม 25,675.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2