ที่ 2450 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 23.3.64 เลขที่รับ 2484 ที่ ศธ. 0210.6801/0239 ลงวันที่ 8.3.64 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุ 7,400.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2