ที่ 2389 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 19.3.64 เลขที่รับ 2423 ที่ ศธ. 0210.6801/0280 ลงวันที่ 12.3.64 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุ 997.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2