ที่ 2383 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 19.3.64 เลขที่รับ 2417 ที่ ศธ. 0210.6808/0285 ลงวันที่ 12.3.64 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุช่างปูนตีเส้น 990.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2