ที่ 2312 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 17.3.64 เลขที่รับ 2346 ที่ ศธ. 0210.6801/1284 ลงวันที่ 12.3.64 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุ 1,395.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2