ที่ 1315 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 24.2.64 เลขที่รับ 1337 ที่ ศธ. 0210.6801/0092 ลงวันที่ 19.2.64 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุช่างปูนพื้นฐาน 2,020.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2