ที่ 1128 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 18.2.64 เลขที่รับ 1139 ที่ ศธ. 0210.6801/0060 ลงวันที่ 8.2.64 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุทำเจลล้างมือ 998.- ผู้รับ น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์ หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2