ที่ 5910 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 14.8.63 เลขที่รับ 5766 ที่ ศธ. 0210.6806/869 ลงวันที่ 11.8.63 จาก กศน.อ.แม่ทา ถึง ผอ. เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุ 19,994.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2