ที่ 5028 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 31.7.63 เลขที่รับ 4979 ที่ ศธ. 0210.6801/1161 ลงวันที่ 30.7.63 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าปูกระเบื้อง 20 ชม. 4,000.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2