ที่ 4823 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 17.7.63 เลขที่รับ 4770 ที่ ศธ. 0210.6801/1090 ลงวันที่ 14.7.63 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุ 2,176.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2