ที่ 4766 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 14.7.63 เลขที่รับ 4710 ที่ ศธ. 0210.6801/1040 ลงวันที่ 29.6.63 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ 20 ชม. 994.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2