ที่ 4576 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 9.7.63 เลขที่รับ 4521 ที่ ศธ. 0210.6801/1027 ลงวันที่ 26.6.63 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุช่างเชื่อม 3,595.- ผู้รับ น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์ หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2