ที่ 4516 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 8.7.63 เลขที่รับ 4461 ที่ ศธ. 0210.6801/1024 ลงวันที่ 26.6.63 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุการทำเจลล้างหน้า 4,313.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2