ที่ 4320 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 29.6.63 เลขที่รับ 4264 ที่ ศธ. 0210.36801/993 ลงวันที่ 24.6.63 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุทาสี 2,600.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2