ที่ 4318 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 29.6.63 เลขที่รับ 4262 ที่ ศธ. 0210.6801/980 ลงวันที่ 24.6.63 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุช่างทาสี 2,400.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2