ที่ 4313 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 29.6.63 เลขที่รับ 4257 ที่ ศธ. 0210.6801/986 ลงวันที่ 24.6.63 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ 4,974.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2