ที่ 4312 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 29.6.63 เลขที่รับ 4256 ที่ ศธ. 0210.6801/987 ลงวันที่ 24.6.63 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกเงนค่าวัสดุ ช่างเชื่อม 3,980.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2