| ที่ |
3174
|
| ผู้บันทึก |
pin
|
| วันที่รับ |
7.5.63
|
| เลขที่รับ |
3105
|
| ที่ ศธ. |
0210.117/2320
|
| ลงวันที่ |
23.4.63
|
| จาก |
เลขาธิการ กศน.กลุ่มคลัง
|
| ถึง |
ผอ.
|
| เรื่อง |
โอนเงินเพื่อชำระหนี้ของ ขรก. และลูกจ้างประจำให้แก่บุคคลที่สาม
|
| ผู้รับ |
น.ส.จันทนา อินวรรณ์
|
| หมายเหตุ |
|
| แนบไฟล์ 1 |
|
| แนบไฟล์ 2 |
|
|