ที่ 2425 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 2.4.63 เลขที่รับ 2350 ที่ ศธ. 0210.6801/633 ลงวันที่ 30.3.63 จาก กศน.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุจัดทำเอกสารกิจกรรมต่าง ๆ ของ กศนง 6,189.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2