ที่ 1747 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 18.3.63 เลขที่รับ 1670 ที่ ศธ. 0210.6801/469 ลงวันที่ 12.3.63 จาก กศน.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุ 2,596.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2