ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563

	ที่	ผู้บันทึก	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	แนบไฟล์ 1	แนบไฟล์ 2
6761.	365	pin	21.1.63	368	0210.6805/0015	6.1.63	กศน.อ.ป่าซาง	ผอ.	ค่าจ้างทำป้าย 860.-	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
6762.	364	pin	21.1.63	367	0210.6805/0054	15.1.63	กศน.อ.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุทำธง 2,000.-	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
6763.	363	pin	21.1.63	366	0210.6805/0058	15.1.63	กศน.อ.ป่าซาง	ผอ.	เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ผู้บริหาร ธ.ค.61=961.93	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
6764.	362	pin	21.163	365	0210.6805/0014	6.1.63	กศน.อ.ป่าซาง	ผอ.	ค่าวัสดุยุวกาชาด 2,040.-	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
6765.	361	pin	21.1.63	364	0210.6805/0061	17.1.63	กศน.อ.ป่าซาง	ผอ.	การรายงานเหตุการณ์การกระทำความดีพลเมืองดี พ.ศ. 2562	นางธนพันธ์ เรืองผึ้ง
6766.	360	pin	20.1.63	363	0210.118/212	15.1.63	เลขาธิการ กศน.	ผอ.	การพัฒนาข้าราชการครูแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผอ.สนง. กศน. จังหวัด เชี่ยวชาญ	น.ส.พัชรา รับมา
6767.	359	pin	20.1.63	362	0210.130/330	20.1.63	เลขาธิการ กศน.	ผอ.	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ 2563	น.ส.วิชุดา จินะกันต์
6768.	358	pin	20.1.63	361	0210.54/0094	13.1.63	กศน.จ.เพชรบูรณ์	ผอ.	ขอความอนุเคราะห์นักกีฬาวลลเลยบอลชาย	นางธนพันธ์ เรืองผึ้ง
6769.	357	pin	20.1.63	360	0210.6804/014	6.163	กศน.อ.บ้านโฮ่ง	ผอ.	ส่งหลักฐานการอนุมัติการจัดการเรียนการสอน 13,480.- (ล้างเงินยืม)	นส.ทรัสตี สุวรรณทา
6770.	356	pin	20.1.63	359	0210.03/25	15.1.63	เลขาธิการ กศน.	ผอ.	ส่งหนังสือเสริมความรู้ ชุดภัยพิบัติรับมือภัยแล้ง	น.ส.จันทร์จิรา อุดกันทา
6771.	355	pin	20.1.63	358	0210.122/107	10.1.63	เลขาธิการ กศน.	ผอ.	ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานห้องสมุด ปชช. "เฉลิมราชกุมารี"	น.ส.จันทร์จิรา อุดกันทา
6772.	354	pin	20.1.63	357	-	-	-	ผอ.	-	นางสาวขนิษฐา ปัตตะโชติ	ยกเลิกเอกสาร
6773.	353	pin	20.1.63	356	0210.118/214	16.1.63	เลขาธิการ กศน.	ผอ.	การโอนเงินอัตราเงินเดือน ขรก. ครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2)	น.ส.พัชรา รับมา
6774.	352	pin	20.1.63	355	0210.29ดอ397	17.1.63	กศน.จ.เชียงใหม่	ผอ.	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานตัว	น.ส.พัชรา รับมา
6775.	351	pin	20.1.63	354	0210.6807/043	17.1.63	กศน.อ.ลี้	ผอ.	แก้ไขเอกสาร เบิกจ่าย 7 ชุด	น.ส.จันทนา อินวรรณ์
6776.	350	pin	20.1.63	353	0210.6802/025	15.1.63	กศน.อ.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	แก้ไขเอกสาร เบิกจ่าย 5 ชุด	น.ส.จันทนา อินวรรณ์
6777.	349	pin	20.1.63	352	0210.6804/030	15.1.63	กศน.อ.บ้านโฮ่ง	ผอ.	นำส่งแผนปฎิบัติการ ปงม. 63	นส.ทรัสตี สุวรรณทา
6778.	348	pin	20.1.63	351	0210.6802/024	14.1.63	กศน. อ.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	ค่าโทรศัพท์ ธ.ค. 62 เป็นเงิน 961.93	นส.ทรัสตี สุวรรณทา
6779.	347	pin	20.1.63	350	0210.6802/015	6.1.63	กศน.อ.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ 2,200.-	นส.ทรัสตี สุวรรณทา
6780.	346	pin	20.1.63	349	0210.6802/026	13.1.63	กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ 660.-	นส.ทรัสตี สุวรรณทา

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ