ที่ 7823 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 20.11.62 เลขที่รับ 8036 ที่ ศธ. 0210.6801/1641 ลงวันที่ 19.11.62 จาก กศน.อ.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกเงินวัสดุจัดทำแผน 4,036.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2