ที่ 729 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 31-1-62 เลขที่รับ 0738 ที่ ศธ. 0210.6801/0150 ลงวันที่ 24-1-62 จาก กศน.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 20,800.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2