ที่ 519 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 24-1-62 เลขที่รับ 0526 ที่ ศธ. 0210.6806/1444 ลงวันที่ 28-12-61 จาก กศน.แม่ทา ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ 2,870.- ผู้รับ นายธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์ หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2